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      礦業權人勘查開采信息公示“雙隨機一公開”實地核查事項清單

      來源: 礦產管理科     |    作者:      |     發布日期: 2021-08-04 11:30:43     |     [      ]





      勘查項目資料搜集清單

      • 1勘查許可礦證最新有效期

      • 2探礦權人工商營業執照。

      • 3勘查合同或者任務書。

      • 4礦產資源勘查設計文字報告及相關附圖及審查備案文件;

      《坑探實施方案如有及審查備案文件和《坑探工程安全評價報告》如有)及審查備案文件等。

      • 52019 年度《勘查階段性成果報告》(文字報告及相關附圖

      • 6探礦權價款繳納證明。

      • 72019 年鉆探、槽探編錄記錄原始資料。

      • 82019 年地質測量原始手簿。

      • 92019 年化驗報告。

      • 102019 年礦區水工環工程原始記錄。

      • 112019 年物化探成果報告如有


      開采項目資料搜集清單



      • 1采礦許可證有效期內

      • 2采礦權人營業執照

      • 3礦區礦產資源勘查報告、“三合一”方案及審查備案文件。

      • 4礦山開采設計。

      • 5最新的采掘工程平面圖、井上井下對照圖(紙質+電子版)

      • 62019 年度礦山儲量年報。

      • 72019 年度礦山生產臺賬。

      • 8采礦權價款繳納憑證。

      • 9采礦權出讓合同。

      • 10綠色礦山建設檔案及礦山自填報的綠色礦山評價指標表(部分礦山提交



      勘查項目資料完整性檢查表

      項目名稱:

      序號

      資料名稱

      補交要求

      1

      勘查許可礦證(最新)




      2

      營業執照




      3

      勘查單位資質證、勘查合同、勘查投入證明




      4

      《勘查設計》及備案文件




      5

      上一年度《勘查階段性成果報告》及備案文件和工程布置圖(電子版)




      6

      《礦產資源勘查年度檢查報告》




      7

      探礦權使用費繳納證明、探礦權價款繳納證明如有




      8

      鉆探編錄記錄原始資料、鉆探班報表




      9

      槽探編錄記錄原始資料




      10

      地質測量原始手簿




      11

      物化探成果報告




      12

      水工環成果報告




      13

      《坑探實施方案》(如有)及備案文件(如有)




      14

      《坑探工程安全評價報告》如有及備案文件




      15

      探礦權變更文件(如有)









      檢查 時間:


      開采項目資料完整性檢查表



      • 項目名稱:

        序號

        資料名稱

        補交要求

        1

        采礦許可證(最新)




        2

        采礦權人營業執照




        3

        采礦權出讓合同




        4

        礦產資源開發利用方案及審查確認文件




        5

        礦山開采初步設計




        6

        最新采掘工程平面圖、井上井下對照圖




        7

        礦山儲量年報




        8

        礦山生產臺賬




        9

        采礦權價款繳納憑證




        10

        土地復墾方案、礦山地質環境影響評價、礦

        山地質環境保護方案




        11

        綠色礦山建設評價指標表(部分礦山提交






        檢查人:


        檢查時間:



      勘查項目外業檢查記錄表


      • 項目名稱:







        實測

        檢查內容

        檢查結果


        鉆孔


        封孔標石


        實測坐標、標高

        正在施工鉆孔


        槽探


        現場遺跡


        同上

        淺井

        同上

        坑探

        同上









        查看



        鉆孔

        封孔標石


        巖心


        鉆孔編錄記錄



        槽探

        現場遺跡


        野外編錄記錄


        地質測量填圖

        野外記錄手簿




        坑探施工

        坑口數量


        施工長度


        有無建選礦廠、尾礦庫、采

        礦設備






        詢問

        勘查投入


        勘查礦種


        勘查進展


        企業名稱



      檢查員: 間:

      開采項目外業檢查記錄表


      項目名稱:


      • 序號

        檢查項目

        檢查結果






        1






        實測

        新掘井口


        主巷道


        新掘巷道


        開采標高


        堆料場、選礦廠


        露天采場四周最大邊界點









        2







        核實

        開采方式


        采礦方法


        開采礦種


        運輸方式


        生產規模


        選礦工藝


        綜合利用


        土地復墾及恢復治理


        綠色礦山建設




        3


        詢問

        礦業權人對開采活動與《方案》不一致的說明:



        4


        備注



      檢查人: 檢查時間:


      礦業權人勘查開采實地核查記錄表



      礦業權人(簽字確認或蓋章):


      • 礦 業 權 人 名 稱


        發 證 機 關


        許 可 證 號


        是否依照《公示辦法》規定,按時公示年度信息,有無隱瞞真實情況、弄虛作假行為,履行法定義務是否到位


        是否按照勘查設計或開發利用方案施工開采


        是否存在越界勘查開采或以采代探行為


        是否存在非法轉讓礦業權行為



        是否按要求開展綠色礦山建設并達標


        礦業權人需要說明事項




        核查人員簽字:




      基 本 信 息

      礦山名稱

      采礦權人

      采礦許可證號

      開采礦種

      開采方式

      生產規模

      (萬噸/年)

      礦區面積

      (平方公里)

      有效期限

      自 年 月 日 至 年 月 日

      發證機關

      發證時間

      礦區拐點坐標

      開采深度

      由 ? ? 米 至 ? 米 標 高

      檢 查 內 容

      具體事項

      檢 查 記 錄

      1、礦山儲量年報提交時間

      2017 年:

      2018


      年:

      2019 年:








      2、礦山儲量臺賬建立情況

      2017 年:

      2018 年:

      2019 年:

      3、是否測制井上井下對照圖(采掘工程平面圖)

      4、年報編寫是否符合相應技術標準要求和儲量動態監督管理工作要求

      5、儲量數據有無弄虛作假、嚴重失實的情形

      6、年報審查程序是否合規?審查意見是否規范、清晰、明確?

      7、年報編寫質量是否符合規定要求?存在哪些問題

      8、最近一次提交的礦區資源儲量核實報告及批文

      詳細情況及檢查結論:

      檢查人員簽名: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 聯系電話:


      礦山儲量年報核查表( ? ? ? 年度檢 查 日 期 : 年 月 日 編 號 :

      礦產資源開發利用水平調查表( 年度)


      • 一、采礦權基本信息

        礦山名稱

        采礦許可證號

        采礦權人

        礦山所在行政區

        開采礦種

        生產建設規模

        萬噸/

        從業人員數

        二、采礦情況

        1.當期采出礦石量

        萬噸

        2.當期消耗資源儲量

        萬噸

        3.當期損失資源儲量

        萬噸

        4.地質品位

        %

        5.開采方式

        6.采礦方法

        7.采出礦石品位

        %

        8.設計開采回采率

        %

        9.開采回采率最低指標

        %

        10.實際開采回采率

        %

        三、選礦情況

        11.選礦廠設計生產能力

        萬噸/

        12.設計選礦回收率

        %

        13.選礦方法

        14.磨礦細度

        15.入選原礦量

        萬噸

        16.原礦品位

        %

        17.精礦產量

        萬噸

        18.精礦品位

        %

        19.實際選礦回收率

        %

        20.選礦回收率最低指標

        %

        四、尾礦利用情況

        21.當期尾礦產生量

        萬噸

        22.尾礦品位

        %

        23.當期尾礦利用量

        萬噸

        24.尾礦利用方式

        25.期末尾礦累計存量

        萬噸

        26.尾礦處置方式

        • 干排

        五、廢石利用情況

        27.當期廢石產生量

        萬噸

        28.當期廢石利用量

        萬噸

        29.期末廢石累計存量

        萬噸

        30.廢石利用方式

        七、共伴生礦產綜合利用情況

        31.共伴生礦產綜合利用率設計值

        %

        32.共伴生礦產綜合利用率

        %

        33.共伴生礦產綜合利用率實際值

        %

        可利用共伴生礦產


        分)名稱

        共伴生組分品位


        %

        入選礦石質量


        (萬噸)

        精礦質量


        (萬噸


        精礦品位%

        設計選礦


        回收率

        實際選礦


        回收率

        礦產Ⅰ:

        礦產Ⅱ:

        ……

        備 注

        填表人:

        審核人:

        礦業權人(簽字蓋章


      先決條件

      要求

      其中 1 條不滿足的,即為不合格


      證照合法有效


      《營業執照》《采礦許可證》《安全許可證》證照合法有效。


      合格


      不合格

      滿足所有先決條件方可進行打分評價

      (共 100 項三級指標)


      三年內未受行政處罰

      近三年內(自本次遴選通知下發之日起前三年),未受到自然資源和生態環境等部門行政處罰,或處罰已整改到位(相關管理部門出具證明),且未發生過重大安全、環保事故。


      礦業權人異常名錄

      礦山參加遴選期間,礦業權人應進行礦業權人勘查開采信息公示,且未被列入礦業權人勘查開采信息公示系統異常名錄。


      礦山要求


      礦山正常運營,且剩余儲量可采年限(按儲量年度報告)不少于三年。


      礦區范圍


      礦區范圍未涉及各類自然保護地。

      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分




      一、礦區環境





      礦容礦貌


      1 功能分區


      10

      現場按生產區、管理區、生活區進行功能分區,符合分區要求得 5



















      分;

      排矸場、排土場、垃圾場、廢渣堆置場、選礦場等與生活區應保持一定安全距離,得 5 分。


      查資料、查現場


      礦區總平面布置圖或示意圖







      2 生產配套設施


      15

      礦區地面運輸、供水、供電等配套設施應齊全并正常運行,一處設備不完善或功能不健全扣 5 分。


      查資料、查現場


      礦區總平面布置圖




      3 生活配套設施


      15

      員工宿舍、食堂、澡堂、廁所等設施配備齊全,干凈整潔、管理規范,每發現一處不達標扣 5 分。


      查現場





      綠色礦山建設評價指標


      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      4 生產區標牌



      15

      生產區按要求設置操作提示牌、說明牌、線路示意圖牌等各類標牌,應標未標毎發現一處扣 3 分;

      標牌的尺寸、形狀、顏色設置應符合規定,每發現一處不合格扣 3 分。



      查現場

      《 標 牌 》 (GB 13306)、《礦山安全 標 志 》 (GB 14161




      5 定置化管理


      15

      設備、物資材料規范管理,做到分類分區、擺放有序、堆碼整齊,發現一處設備、物資材料亂扔亂放、管理混亂扣 5 分。


      查現場






      6 固體廢物堆放



      7


      固體廢物有固定堆放場所得 3 分;

      固體廢物堆放場所規范得 4 分。



      查現場


      《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制 標 準 》 GB 18599)、《危險廢物貯存污染控制標 準》(GB 18597)




      7 固體廢物管理


      8

      固體廢物堆放場所運行管理規范、污染控制到位,無滲流冒出、無生活垃圾混入得 8 分。


      查現場





      8 生活垃圾處置與利用



      20

      礦區(包含礦井)生活垃圾在固定地點收集得 5 分;

      對生活垃圾進行分類,合理確定垃圾分類范圍、品種、要求、收運方式等,得 5 分;

      生活垃圾自行無害化處理或委托第三方處理,并提供

      證明材料得 10 分。



      查現場





      9 主干道路面情況


      15

      礦區主干道路面符合規范,表面平整、密實和粗糙度適當。符合規范得 8 分,養護良好得 7 分。


      查現場

      《廠礦道路設計規范》(GBJ22




      10 道路清潔情況


      10

      礦區內部道路或專用道路無灑落物,或采取有效措施及時清理灑落物,每發現一處不合格扣 5 分。


      查現場





      11 礦區清潔情況


      20

      礦區保持清潔衛生,生產區及管理區無垃圾、無廢石亂扔亂放,生產現場管線無跑、冒、滴、漏現象,每發現一處不合格扣 5 分。


      查現場




      12 礦區建筑、構筑物建設和維護


      20

      生產區、管理區、生活區的所有場所不存在私搭亂建等臨時建筑、廢棄建構筑物,得 12 分;毎發現一處不合格扣 4 分;


      查現場









      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      對礦區建筑、構筑物及時維護、維修或粉刷,得 8 分。每發現一處較明顯的損壞、老化等情況,且未采取

      維修、維護措施的扣 2 分。













      礦區綠化

      13 礦區綠化覆蓋

      20

      礦區可綠化區域應實現綠化全覆蓋,且無較大面積表土裸露,毎發現一處不符合要求扣 5 分。

      查現場





      14 專用主干道綠化美化要求



      10

      礦區進場道路、辦公區內部道路、辦公區到生產區道路等兩側按如下綠化美化設置,得 10 分。

      具備條件的應設置隔離綠化帶,因地制宜進行綠化;

      客觀上不具備綠化條件的,可美化、制作宣傳牌或宣

      傳標語。



      查現場




      15 綠化保障機制

      4

      礦區綠化應有長效保障機制,有綠化養護計劃及責任

      人,符合要求得 4 分。

      查現場、查資料





      16 綠化保障效果


      6

      綠化植物搭配合理,無嚴重枯枝黃葉、無缺苗死苗得 6 分,每發現一處不符合要求扣 2 分。


      查現場





      17 礦區美化


      10


      因地制宜地充分利用礦區自然條件、地形地貌,建設公園、花園、綠地等景觀設施的,得 10 分。


      查現場










      二 、 資源 開發方式







      資源開采







      18 開采技術







      50

      適用于露天開采:

      鉆孔:采用濕式、干式(帶收塵)等鑿巖作業進行鉆孔;

      爆破:采用微差爆破、預裂爆破、光面爆破等方式;

      鏟裝:采用大型化自動化液壓鏟裝設備、液壓挖掘機或裝載機、自卸式礦車、大型自移式破碎機等先進設備進行鏟裝作業;

      排土:生產期采用分期內排技術,最大化利用內排土場排土,減少外部土地占用;

      全部符合要求得 50 分,不涉及的視為滿足要求,一項不符合要求扣 20 分,扣完 50 分為止。

      (兼備地下和露天開采的,以現階段主要開采方式選擇

      其一進行評分,不可分數累加)







      查資料、查現場









      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      適用于地下開采:

      采用充填法、保水開采等技術進行地下開采;

      能有效減少開采引起的大面積地面沉降;





      查資料、查現場




      利用采空區規模化處置尾礦、廢石、煤矸石等;

      全部符合要求得 50 分,不涉及的視為滿足要求,一項

      不符合要求扣 20 分,扣完 50 分為止。

      (兼備地下和露天開采的,以現階段主要開采方式選擇

      其一進行評分,不可分數累加)

      適用于石油天然氣、地熱礦泉水等礦種:

      采用電動鉆機及頂驅裝置;

      采用優快、控壓等鉆井技術;

      采用環保型鉆井液及循環利用技術;




      查資料、查現場




      及時無害化處置鉆井泥漿等鉆井廢棄物。一項不符合要求扣 15 分,扣完 50 分為止。








      19 開采工作面質量要求








      30

      適用于露天開采:

      作業平臺干凈,保持平整、通暢,無雜物、無積水,




      查現場




      工作臺階與非工作臺階坡面無危石,滿足要求得 15 分;

      非工作臺階滾落物及時清理,并在安全隱患位置設置警戒線或安全牌,滿足要求得 15 分。

      適用于地下開采:



      查現場




      地下礦山工作面安全出口暢通,滿足通風、運輸、行人設備安裝、檢修的需要,支護完好,滿足要求得 15

      工作面無較大面積積水、無浮碴、無雜物,材料堆放

      整齊,滿足要求得 15 分。






      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      適用于石油天然氣、礦泉水等:

      危險化學物品無泄漏、拋灑,防止“跑冒滴漏”及對井場表層土壤造成污染;

      鉆井廢棄物不落地,進行集中無害化處理;

      定期對井場裸露地面噴灑水進行降塵處理;




      查現場




      每項符合要求得 10 分。















      選礦加工















      20 選礦及加工工藝















      60

      適用于有色、冶金、黃金、非金屬、化工、煤炭等行






      查資料、查現場




      業:

      采用自動化程度高、能耗低、污染物產生量少的生產設備和工藝;

      選礦回收率、精礦品位和品級等選礦指標達到或高于設計要求,主金屬及伴生元素得到充分利用;

      選用高效、低毒對環境影響小的藥劑(如黃金行業氰化藥劑室應單獨隔離且完全封閉);

      尾礦和廢石中有價組分的含量不高于現有技術水平能夠處理的品位。

      有一處不符合要求扣 15 分,扣完 60 分為止。

      適用于水泥灰巖行業:



      查資料、查現場




      生產流程體現短流程、低能耗、高效率;

      破碎系統根據巖石的可破性選擇合適的高效破碎機;

      破碎車間、輸送廊道等主要生產區域進行全封閉,并配備收塵、降塵設備;

      發現一處不符合要求扣 20 分。

      適用于砂石、建筑石材行業:

      根據母巖材質性能、產品結構、產能要求等因素選擇





      查資料、查現場




      短流程、低能耗的工藝和設備,配置與生產規模和工藝相符的輔助設施;

      干法生產配備除塵設備,并保持與生產設備同步運


      《機制砂石骨料工廠設計規范》(GB

      行,濕法生產配置泥粉和水分離、廢水處理和循環使用系統;

      51186

      生產區域產塵點封閉;

      砂石骨料成品堆場(庫)地面硬化,分類或分倉儲







      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      存。





      發現一處不符合要求扣 15 分。

      適用于石油天然氣、地熱、礦泉水等行業:





      選用合理的原油脫水技術裝備進行脫水,選用合理油


      氣分離裝備和原油穩定技術,得 30 分;

      對伴生有二氧化碳氣體、硫化氫氣體的油氣藏,且伴

      查資料、查現場

      生氣體含量未達到工業綜合利用要求的,采取有效處置


      措施得 30 分。














      礦山環境恢復治理與土地復墾



      按照礦山地質環境恢復治理與土地復墾方案,對規定區




      《礦山地質環境保護與土地復墾方案》





      域進行治理、復墾,如排土場、露天采場、礦區專用道


      21 范圍要求

      30

      路、礦山工業場地、沉陷區、矸石場、礦山污染場地

      查資料、查現場



      等,應當治理、復墾而未按照方案及時治理、復墾的,




      每處區域扣 5 分。




      恢復治理后的各類場地,與周邊自然環境相協調,有







      景觀效果;


      《礦山地質環境保護



      若露天開采造成的裸露區域對周邊景觀影響較大,則


      與土地復墾方案》、

      22 治理要求

      10

      應采取減輕不利影響的措施;

      查資料、查現場

      《土地復墾質量控制



      露天開采礦山還應符合露采終了平臺留設與復墾綠化


      標準》(TDT1036)



      的要求。


      其他文件證明材料



      以上三項發現一處不符合要求扣 4,扣完 10 分為止。







      《礦山地質環境保護




      23 土地利用功能要求


      10

      治理后的各類場地,應恢復土地基本功能,因地制宜實現土地可持續利用,滿足要求得 10 分。


      查資料、查現場

      與土地復墾方案》、

      《土地復墾質量控制標準》(TDT1036)





      其他文件證明材料



      24 生態功能要求



      10


      治理后的各類場地,應滿足:

      區域整體生態功能得到保護和恢復;

      對動植物不造成威脅。有一處不符合要求扣 5 分。



      查資料、查現場

      《礦山地質環境保護與土地復墾方案》、

      《土地復墾質量控制標準》(TDT1036)、其他文件證明材料








      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分












      環境管理與監測


      25 環境保護設施


      6

      環境保護設施齊全,且相關設施有效運轉得 4 分;

      得到有效維護得 2 分。


      查資料、查現場

      環境保護設施驗收資料



      26 環境管理體系認證

      4

      獲得環境管理體系認證得 4 分。

      看證書

      ISO 環境管理體系認



      27 環境監測制度

      5

      建立環境監測的長效機制,有環境監測制度得 5 分。

      查資料

      環境監測制度




      28 環境監測設備


      5

      礦區內設置對噪聲、大氣污染物的自動監測及電子顯示設備,得 5 分。


      查現場





      29 應急響應機制


      5

      構建應急響應機制,有應對突發環境事件的應急響應措施得 5 分。


      查資料


      應急響應制度



      30 礦山地質環境動態監測情況


      5

      對地面變形、地質災害等礦山地質環境進行動態監測得

      5 分。


      查現場、查資料


      動態監測記錄



      31 廢水、尾礦等動態監測


      5

      對選礦廢水、礦井水、尾礦(矸石山)、排土場、廢石堆場、粉塵、噪音等進行動態監測得 5 分。


      查現場、查資料


      動態監測記錄



      32 復墾區動態監測

      5

      對復墾區土地損毀情況、穩定狀態、土壤質量、復墾質量等進行動態監測得 5 分。

      查現場、查資料

      動態監測記錄









      三、資源綜合利用


      1)非金屬、化工、黃金、冶金、有色、石油、煤炭等行業按照 33-42 10 項三級指標進行評分,總分 120 分。





      共 伴 生資 源綜合利用

      33 資源勘查、評價與開發


      10

      按礦產資源開發利用方案進行共伴生資源的綜合勘查、綜合評價、綜合開發得 10 分。


      查資料

      《礦產資源開發利用方案》、有關產品資料



      34 共伴生資源的綜合利用


      20

      選用先進適用、經濟合理的工藝技術對共伴生資源進行加工處理和綜合利用,符合要求得 20 分。


      查資料、查現場

      生產報表或財務報表等




      35 對復雜難處理或低品位礦石的綜合利用


      5

      對復雜難處理或低品位礦石,采用新工藝降低能耗,或者采用選冶聯合工藝提高技術經濟指標,取得效果并提供證明材料得 5 分。


      查資料、查現場









      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分



      36 對暫不能開采利用的共伴生礦產的要求


      5

      對暫不能開采利用的共伴生礦產采取有效保護措施得 5 分。


      查資料

      《礦產資源開發利用方案》









      固廢處置與綜合利用




      37 工業固廢處置與利用




      25


      建立廢石(渣)、煤矸石、尾礦、鉆井廢棄泥漿、巖 屑、浮渣、油泥等固體廢棄物的綜合利用,通過回填、鋪路、生產建材等方式充分利用固體廢棄物,得 25

      分。




      查資料、查現場


      《礦產資源開發利用方案》及其他證明材料




      38 表土處置與利用


      10

      剝離表土以及煤層上覆巖石,用于土地復墾、生態修復得 10 分(無表土及上覆巖石的此項不評分,同時“37 工業固廢處置與利用”賦值 35 分)


      查資料、查現場

      《礦產資源開發利用方案》及其他證明材料




      39 回收提取有價元素/

      有用礦物


      5


      實現從尾礦、煤矸石、廢石等固體廢棄物中提取有價元素或有用礦物的得 5 分。


      查資料、查現場


      生產報表、銷售報表等、財務報表等







      廢水處置與綜合利用


      40 開采廢水的處置與綜合利用


      15

      配備礦井水、疏干水、鉆井廢水、洗井廢水等開采廢水處理設施得 7 分;

      采用潔凈化、資源化技術,實現廢水的有效處置得 8

      分。


      查資料、查現場


      生產報表(調度報 表)或其他證明材料



      41 生產廢水的處置與綜合利用


      15

      建立選礦廢水等生產廢水的循環處理系統得 7 分;

      生產廢水實現循環利用 8 分。


      查資料、查現場

      生產報表(調度報 表)或其他證明材料



      42 生活污水處置

      10

      配備生活污水處理系統得 4 分;

      生活污水得到有效處置得 6 分。

      查資料、查現場

      生產報表(調度報 表)或其他證明材料



      2)砂石、水泥灰巖、建筑石材行業按照 43-46 項共 4 項三級指標進行評分,總分 120 分。


      綜合利用


      43 開采加工等相關產物綜合利用


      40

      適用于砂石、建筑石材行業:

      充分利用石粉、泥粉等礦山開采或加工產物,提高資源化利用水平,如新型建筑材料、工程用料、環境治理、

      土地復墾和土壤改良等,得 40 分。


      查資料、查現場


      生產報表(調度報 表)或其他證明材料








      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      適用于水泥灰巖行業:

      結合水泥生產線多種原料配料的特點,實現開采或加工產各類產物資源化利用,實現資源分級利用、優質優 用,實現高品位礦石與低品位礦石、夾層、頂底板圍巖

      等綜合利用得 40 分。



      查資料、查現場


      生產報表(調度報 表)或其他證明材料






      固廢處置與綜合利用




      44 土質剝離物的綜合利用





      40

      適用于砂石、建筑石材行業:

      排土場堆放的剝離表土或篩分后的碴土、廢石等,用于生產新型建筑材料、環境治理、土地復墾、生態修復等

      資源化利用方式得 40 分。


      查資料、查現場


      生產報表(調度報 表)或其他證明材料



      適用于水泥灰巖行業:

      將符合要求的土質剝離物用作硅鋁質原料或用于復墾得

      20 分,其他剝離物用作水泥配料、砂石骨料或其他工程

      用料得 20 分。


      查資料、查現場


      生產報表(調度報 表)或其他證明材料





      廢水處置與綜合利用


      45 生產廢水處置與利用


      30

      配備完善的生產廢水處理系統得 10 分;

      廢水經固液分離處理,清水得到有效循環利用得 20

      分。


      查資料、查現場

      生產報表(調度報 表)或其他證明材料




      46 生活污水處置


      10

      配備生活污水處理系統得 4 分;

      生活污水得到有效處置得 6 分。


      查資料、查現場

      生產報表(調度報 表)或其他證明材料









      四、節能減排







      節能降耗


      47 全過程能耗核算體系


      5


      建立全過程能耗管理體系得 5 分。


      查資料

      全過程能耗核算體系文件或臺賬



      48 能源管理計劃

      10

      有年度能源管理計劃得 5 分;

      節能指標分解到下屬單位、部門或車間得 5 分。

      查資料

      能源分析報表





      49 礦山單位產品能耗



      15

      單位產品能耗、物耗、水耗指標未達到規定要求的,每項扣 5 分。

      煤礦、鐵礦、金礦、有色金屬礦有國家標準的,執行國家標準。其他礦種暫無國家標準、行業標準的,以企業3 年能耗等指標均值為依據進行考核,要體現節能降耗進

      步要求。



      查資料



      能耗臺賬、各行業單位產品能源消耗限額



      50 能源管理體系認證

      5

      企業取得能源管理體系認證得 5 分。

      看證書

      能源管理體系證書



      廢氣排放

      51 主要產塵點清單

      5

      礦山有明確開采、運輸、選礦(加工)等主要產生粉塵

      查現場

      企業防塵相關措施








      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      的作業場所及其崗位粉塵濃度清單。









      52 生產過程的粉塵排放





      15

      鑿巖作業中通過采用鑿巖收塵一體鉆機收塵或濕式鑿巖工藝等措施降塵;

      爆破作業中通過噴霧灑水降塵;

      固定產塵點加設除塵捕塵裝備并保持足夠的負壓與生產設備同步運行等措施,實現抑制和處理采選加工過程中產生的粉塵。

      在鑿巖、爆破、巖(礦)石破(粉)碎、篩分、輸送、

      配料等關鍵環節或位置,發現一處不合格扣 3 分。




      查現場、抽査員工了解



      涉及爆破的要有專項降塵方案,其它爆破的松散巖層露天煤礦應不涉及此項




      53 地面運輸過程的粉塵排放



      15

      運輸道路沿途設置噴水或感應式噴霧設施或配置灑水車定時灑水降塵、地面運輸車輛及運輸設備采取噴霧降塵或灑水降塵、外運產品采用密封車輛,實現避免沿路粉塵飛揚。發現一處不合格扣 3 分。



      查現場





      54 貯存場所粉塵排放


      10

      廢石或礦石周轉場地、貯存場所具有配套的防揚塵設施得 5 分;

      達到防揚塵效果得 5 分。


      查資料、查現場


      企業防塵相關措施




      55 其他廢氣排放


      10

      針對采、選過程中產生的,含有除粉塵外其他有毒有害SO2NOx 的工業廢氣,有廢氣凈化系統且達標排放得 10 分。


      查資料


      監測報告或檢測數據






      廢水排放

      56 生活污水排放

      10

      生活污水經處理后水質達標排放,或污水直接排入市政污水管網的得 10 分。

      查資料、查現場

      污水站等環保設施驗收資料




      57 工業廢水排放


      15

      工業廢水鼓勵零排放。有排放的,經處理后水質達標排放得 15 分。


      查資料、查現場


      環保部門的檢驗資料



      58 排水管道設置

      10

      清污管路分別鋪設、雨水與污水管群分開設置得 10

      分。

      查現場









      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分




      59 地表徑流水、淋溶水排放要求



      15

      礦區建有雨水截(排)水溝,并建設沉淀池及取水設備,將匯集的地表徑流水、淋溶水等經沉淀后達標排放或處理回用,符合要求得 10 分;

      排土場和矸石山設置截(排)水溝,符合要求得 5

      分。



      查現場



      礦區總體設計








      固廢排放






      60 固廢排放要求






      30



      對無法實現綜合利用的固體廢棄物:

      劃分危險廢物、一般廢物和生活垃圾不同類別,實現分級分類得 10 分;

      按照國家法律和標準,自行對固體廢棄物進行處置, 或委托第三方有資質的單位進行處置得 20 分。






      查資料、查現場

      《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》一般工業固體廢物貯存、處置場污染控 制 標 準 (GB 18599)、危險廢物焚燒、貯存、填埋污染控 制 標 準 (GB 1848418597

      18598)






      噪聲排放

      61 主要噪聲點清單

      5

      礦山有主要產生噪音場所及其崗位的清單,必要時可進

      行現場檢測,符合要求得 5 分。

      查現場




      62 噪聲處置要求

      15

      對礦區鑿巖、破碎和空壓等高噪聲設備進行降噪處理, 配備消聲、減振和隔振等措施得 15 分。

      查相關監測報告





      63 噪聲排放要求


      10


      廠界噪聲排放達標得 10 分。


      查現場

      《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008



      五、科技創新與智能礦山


      科技創新

      64 技術研發隊伍

      3

      企業建設技術研發隊伍,有專職技術人員得 3 分。

      查資料

      科技管理制度



      65 技術研發管理制度

      3

      有技術研發的獎勵及管理制度得 3 分。

      查資料

      科技管理制度








      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      建立產學研用協同創新體系:





      主管部門公告文件, 項目立項文件及項目臺賬





      與科研院所、高等院校等建立技術創新合作關系,簽




      訂合作協議建立企業技術平臺,包括工程技術中心、企


      66 協同創新體系

      6

      業技術中心、重點實驗室、院士專家工作站、創新工作室等,得 2 分;

      查資料



      開展支撐企業主業發展的技術研究,有立項文件或項




      目臺賬材料得 2 分;




      改進企業工藝技術水平,有證明材料得 2 分。




      67 科技獲獎情況



      18

      企業研究項目或成果獲得國家級獎勵得 18 分,省部級獎勵得 12 分,國家獎勵辦公布的《社會科技獎勵目錄》中促進綠色礦山建設的得 10 分,各類獎項應體現單位名稱,總分不超過 18 分。



      查資料


      主管部門公告文件, 項目立項文件及項目臺賬





      研發及技改投入不低于上年度主營業務收入的 1.5%。達


      查財務報表、明細 賬、輔助賬或項目臺賬



      68 研發及技改投入

      6

      1.5%6 分,1-1.5%5 分,0.5-1%4 分,低于

      0.5%且對企業員工開展技術創新項目投入獎勵的得 2

      查資料



      分。


      69 高新技術企業認證

      3

      獲得高新技術企業證書得 3 分。

      看證書

      獲得高新技術企業證





      三年內,獲得一項發明專利得 2 分,發表一篇核心期刊


      專利、軟著、論文原



      70 知識產權情況

      6

      論文得 1 分,一個實用新型或軟件著作權加 1 分,所有

      查資料

      件或(或復印件加蓋



      成果應體現單位名稱,總分不超過 6 分。


      公章)



      選用國家鼓勵、支持和推廣的采選工藝、技術和裝備,





      相關產業政策目錄、設計規范以及相關證明材料





      采選工藝、技術或裝備入選《國家鼓勵發展的環境保護




      技術目錄》《礦產資源節約與綜合利用先進適用技術推


      71 先進技術和裝備

      20

      廣目錄》《國家先進污染防治示范技術名錄》《安全生產先進適用技術、工藝、裝備和材料推廣目錄》《國家

      查資料、查現場



      重點節能技術推廣目錄》《節能機電設備(產品)推薦




      目錄》等,能提供應用證明。每一項技術、工藝或裝備




      10 分,總分不超過 20 分。







      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分
















      智能礦山


      72 智能礦山建設計劃


      5

      企業年度計劃中有智能礦山建設內容得 2 分,按計劃實施得 3 分。


      查資料、查現場


      企業年度計劃



      73 礦山自動化集中管控平臺


      10

      構建礦山自動化集中管控平臺,能夠將自動控制系統、遠程監控系統、儲量管理系統、各種監測系統等集中統一顯示,符合要求得 10 分。


      查現場

      礦山自動化集中管控系統平臺建設方案






      74 礦山生產自動化系統




      10

      建立中央變電所、水泵房、風機站、空壓機房、皮帶運輸巷等場所固定設施無人值守自動化系統,得 4 分;

      建立開采及生產過程主要設備遠程控制系統得 3 分;

      建立廢石場、廢渣場等堆場、邊坡建設、工作環境等安全監測系統平臺得 3 分。




      查現場



      礦山自動化各子系統建設方案





      75 遠程視頻監控系統



      10

      建立完善的遠程視頻監控系統。礦山工作面等生產場 所,供電、排水、通風、運輸、計量、銷售等關鍵點, 尾礦庫、巷道等重要安全場所,安裝遠程視頻監控系 統,每安裝一處且實現實時監控得 1 分,總分不超過 10

      分。



      查資料、查現場




      76 資源儲量管理系統

      5

      開展三維儲量管理實際工作得 5 分。

      查現場




      77 智能工作面或無人駕駛礦車系統


      5

      下面兩項有一項得 5 分:

      設正常生產的智能工作面;

      建設有無人駕駛礦車系統。


      查資料、查現場

      智能工作面或無人駕駛礦車設計方案




      78 礦區環境在線監測系統



      5

      建設礦區環境在線監測系統,對環境保護行政主管部門依法監管的污染物礦井水、大氣污染物、固廢、噪聲排放指標具備按超標程度自動分級報警、分級通知功能滿足要求得 5 分。



      查資料、查現場


      礦區環境在線監測系統建設方案



      六、企業管理與企業形象


      綠色礦山管理體系

      79 綠色礦山建設計劃與

      目標

      5

      企業年度計劃中包含綠色礦山建設內容、目標、指標和

      相應措施等得 5 分。

      查資料

      企業年度計劃



      80 綠色礦山建設組織機構與職責

      5

      有明確的綠色礦山建設組織機構和職責制度得 5 分。

      查資料

      綠色礦山管理機構設置、職責的相關文件








      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分




      81 綠色礦山考核


      5

      建立綠色礦山考核機制,對照綠色礦山建設計劃和目標,每年至少內部考核一次。符合要求得 5 分。


      查資料




      82 綠色礦山建設改進提升


      5

      明確綠色礦山建設的改進內容、措施、負責人、完成時間、達到的效果等,符合要求得 5 分。


      查資料






      83 綠色礦山建設培訓



      8

      有綠色礦山培訓制度和計劃 1 分;

      組織管理人員和技術人員進行綠色礦山建設培訓(學習)得 3 分;

      定期組織綠色礦山專職人員參加綠色礦山建設系統性培訓(學習),并有培訓(學習)證明,得 4 分。



      查資料、抽査員工了解


      培訓制度、培訓計 劃、培訓簽到、視頻資料、培訓通知、證書、照片









      企業文化


      84 職工滿意度調查


      3

      定期開展職工滿意度問卷調查,合理設置問卷調查內容,做到客觀公正。每年組織一次得 1 分,滿意度高于70%1 分,及時公示得 1 分。


      抽査員工了解


      調查問卷原始記錄




      85 職工文娛活動


      4


      有職工休閑、娛樂、文化體育設施得 2 分;

      設施正常運行得 2 分。


      查資料,查現場




      86 工會組織開展活動

      3

      工會定期開展各項活動,推動職工及企業之間交流得 3 分。

      查資料





      87 綠色礦山文化建設


      3

      有綠色礦山宣傳片,基于對清晰度、解說詞、時長等關鍵內容的考量,按制作效果酌情給分。


      看宣傳片








      企業管理

      88 員工收入與企業業績的聯動機制


      2

      建立企業職工收入隨企業業績同步增長機制,企業員工的總收入與企業經濟效益增長有關聯關系的得 2 分。

      查資料、抽査員工了解


      考核制度




      89 功能區管理制度


      2

      有與企業實際情況相符的生產、生活等管理制度,且明確責任單位或部門,得 2 分。


      查資料

      查看礦山相關管理文件




      90 采選裝備管理


      20

      有核心裝備清單,包含裝備名稱、型號、主要參數、能耗情況、購置時間、維保情況;

      現場核驗裝備與清單相符合并能正常使用,無國家明


      查資料

      查看礦山相關管理文件








      一級

      二級

      三級指標

      標準分

      評分說明

      考核方法

      依據或標準

      檢查記錄

      得分





      令淘汰的落后生產工藝裝備。

      符合一項得 5 分。





      91 職業健康管理制度

      3

      具備職業健康等管理制度得 3 分。

      查資料

      查看礦山相關管理文



      92 環境保護管理制度

      3

      具備環境保護管理制度(包含污水、廢水排放;固廢的分類、堆放、控制;噪聲控制;揚塵控制等)3 分。

      查資料

      查看礦山相關管理文件





      93 人員目視化管理



      4

      內部員工進入生產作業場所,統一著勞保服裝,且穿戴符合安全要求;

      外來人員,如參觀、檢查、學習人員、承包商員工 等,進入生產作業場所,著裝符合生產作業場所安全要求。

      有一人一處達不到要求扣 1 分。



      查現場



      人員目視化管理制度




      94 綠色礦山宣傳活動


      6

      開展與綠色礦山建設相關的宣傳活動,在省部級主流媒體刊發正面報道文章、開展宣講報告、舉辦競賽、開展宣傳周活動等,每一類可得 2 分,總分不超過 6 分。


      查資料、查現場




      95 員工體檢

      4

      企業組織全體員工每年定期體檢得 2 分,分類制定體檢計劃、體檢項目,建立職業健康監護檔案得 2 分。

      查資料

      體檢檔案





      社區和諧


      96 礦地和諧情況


      5


      與所在鄉鎮(街道)、村(社區)等建立良好關系,及時妥善處理好各種糾紛矛盾。


      抽査員工或走訪社區群眾




      97 扶貧或公益募捐活動

      5

      企業定期或不定期開展扶貧或公益募捐活動。近兩年內

      開展過扶貧或公益募捐活動的加 5 分。

      查資料、抽査員

      工了解

      扶貧合同或捐贈合同

      或相關票據證明





      企業誠信

      98 企業依法納稅情況

      4

      企業依法納稅、誠信納稅、主動納稅。若存在偷稅漏稅等行為,每發現一次扣 2 分,扣完 4 分為止。

      調查走訪、查查資料

      稅務部門證明



      99 企業履行相關義務情況


      4

      企業按要求匯交地質資料;

      按時提交礦產資源統計基礎表。每發現一項不符合要求扣 2 分。


      查資料





      100 信息公示


      2


      企業按規定進行礦業權人勘查開采信息公示得 2 分。

      查礦業權人勘查開采信息公示系




      總分



      1000








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